| 26DFBV0053 |
Faktúra za multisport karty za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
382,73 € |
23.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Čarovné farby s. r. o. |
50232240 |
|
61,28 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
4Leaders s. r. o. |
28144708 |
|
10,38 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. (IHRYSKO) |
44399901 |
|
54,87 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. (IHRYSKO) |
44399901 |
|
34,79 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
55,75 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
280,44 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
27,50 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
642,27 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RABLOX, s. r. o. |
06283284 |
|
85,20 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
315,68 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 645,23 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 01/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
109,29 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,90 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 01/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
48,38 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Faktúra za webinár - Kľúčové zmeny v zákone o PZ/OZ - 5.2.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
15,00 € |
23.02.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 549,06 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Faktúra za vodné a stočné za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 122,40 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Faktúra za spravovanie PC siete 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 648,20 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Faktúra za HDMI kabel 15 m |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
209,89 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Faktúra za prekládku ozvučovacej techniky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
717,11 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Faktúra za predkládku a výstavbu siete LAN. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
568,84 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
Faktúra za odpredaj technológie na základe splnených podmienok vyplývajúcich zo zmluvy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
1,23 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
81,80 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
513,59 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
10.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
