| DFJ0108/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 103,12 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Faktúra za mobilnú sieť za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,05 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Faktúra za služby pevnej siete 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
302,97 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky a papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
107,17 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
245,61 € |
05.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Faktúra za knihy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KNIHOBOT CZ s. r. o. |
05400651 |
|
175,02 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Faktúra za 2 filtre do kanvice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,65 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
76,52 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 07/2025 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-6,97 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
86,46 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
95,76 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 030,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Faktúra za dezinsekciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
1 600,00 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Faktúra za magnetické tabule (2ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
157,12 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 07/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,35 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 07/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Faktúra za toaletný papier a papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
251,55 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
321,40 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Faktúra za elektrinu za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,77 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
105,41 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Faktúra za teplo 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 948,18 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
105,12 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
Faktúra za nápoje ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
577,43 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
250,69 € |
27.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
