| DFB0053/21 |
odučené hodiny AJ za 2/2021 - externe |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
768,00 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
servisné a revízne činnosti za 2/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
servisné a revízne činnosti za 2/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
doplatok z vyúčtovania elektrickej energie za 2/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
130,19 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
stravné lístky 42 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
174,60 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
maliarske a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
737,87 € |
26.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
predplatné na rok 2021 - Kultúra slova |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
8,50 € |
24.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
elektrická energia za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
23.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
IT materiál + inštalácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 433,28 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
555,41 € |
19.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 2/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
19.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
písací stôl s výsuvom - 11 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tempo Kondela, s.r.o., |
36409154 |
|
834,24 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
poplatok za dodatočné podporné služby-program „The Duke of Edinburgh’s International Award“ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
50,00 € |
16.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
inzercia v MYtrnava.sk od 1.2.2021 do 7.2.2021 - príprava na VŠ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
108,00 € |
15.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
194,86 € |
15.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
Vyúčtovanie ZDF0003/21 - ročný prístup VSSR.sk do 27.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
90,00 € |
12.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
maliarske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
757,45 € |
12.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
príslušenstvo k pečiatkam |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
88,80 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Servisné služby Office 365 za 1/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
06.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
teplo za 1/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 367,22 € |
05.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
101,84 € |
04.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 1.1.2021 - 31.1.2021 - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
03.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 1.1.2021 - 31.1.2021 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
23,47 € |
03.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
pravidelná štvrťročná skúška činnosti zariadenia EPS za 1.Q. 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
03.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS a tepelných zariadení za 1/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
03.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
poplatky za mobilné telekom.služby za 1/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
ochrana osobných údajov - výkon za 2/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
špeciálno-poradenská služba za 1/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
