| DFJ0146/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
17,49 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
sedáky 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
51,20 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
66,00 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
92,63 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
Vyúčtovanie - upratovací vozík JEPY L komplet. výbava - 6 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
|
1 139,40 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
205,75 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
308,17 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
elektromontážne práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
446,40 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
198,66 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
118,41 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
42,39 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
291,40 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
oprava traktorovej kosačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Záhradná technika Šupa |
11906022 |
|
98,88 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
oprava - umývačka riadu a kuchynský robot |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
295,56 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
vložné za účasť na offline videoseminári - mzdy,personalistika |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
viazanie kníh |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
140,80 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
26,46 € |
21.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
118,80 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
466,78 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
84,02 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
84,76 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
276,05 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
200,75 € |
19.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
ubytovanie + polpenzia - projekt Erasmus+ (10 účastníkov) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Francophonia |
100 |
|
3 300,00 € |
17.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
323,02 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
64,36 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
58,68 € |
17.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021 - 12.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
51,58 € |
15.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
28,24 € |
15.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
636,04 € |
14.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
