| DFJ0102/21 |
Potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
682,87 € |
20.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
75,43 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
odvoz kuchynského odpadu za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
30,00 € |
16.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
Služby počítačovej siete SANET za obdobie 7-9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
vodné, stočné za obdobie od 1.7.2021 - 31.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
225,08 € |
13.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
školenie iSPIN |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
Stolička NED MF /sivá/ - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
398,40 € |
11.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
2 ks kreslá Fresno s kovo MLV22652 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
m4b s.r.o. |
44040636 |
|
346,26 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
vyúčtovanie - dodávka tepla za mesiac 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 835,68 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
183,42 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
Servisné služby Office 365 za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
05.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
služby práčovne a čistiarne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go |
46476083 |
|
170,26 € |
02.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov - 8/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
služby pevnej siete za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,96 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
služby mobilnej siete za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
elektrická energia na obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
zemný plyn na obdobie 1.8.2021-31.8.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
01.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
služby v oblasti CO za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
vyúčtovanie - elektrická energia za obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
402,41 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
Elektronický stravný lístok - 7 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
27,30 € |
30.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
72,25 € |
30.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
oprava podlahového umývacieho zariadenia Kärcher |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
225,12 € |
29.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
tepovanie kobercov a sedačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Júlia Pažitková - TEPA |
50128973 |
|
381,00 € |
29.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
čistiace a hygienické prostriedky + maliarske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 423,41 € |
28.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
kosenie svahu, zhrabanie a odvoz |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
1 560,00 € |
28.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
Kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
101,96 € |
22.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
Kosenie areálu školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
264,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
prenájom rohoží za obdobie 21.6.2021 - 18.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
35,86 € |
21.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
