| DFJ0013/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,56 € |
26.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
58,90 € |
25.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Toner Canon CRG052H black - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
189,60 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
120,64 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
35,64 € |
23.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
39,82 € |
21.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,72 € |
21.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAABE |
35908718 |
|
42,39 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
7,56 € |
20.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
Pravidelná štvrťročná skúška činnosti EPS za 2.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
16.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
offline videoseminár - mzdová účtovníčka II.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
15.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
zrážková voda za obdobie 1.1.2021 - 31.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 133,16 € |
12.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Kontrola uzatváracích ventilov a oprava odpadového potrubia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vodaplynkúrenie Silný s.r.o. |
52819744 |
|
110,00 € |
11.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
príslušenstvo ku krovinorezu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Juraj Žákovský - Intec Husqvarna |
22732721 |
|
35,20 € |
09.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Dodávka tepla za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 325,82 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS a tepelných zariadení za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
servisné služby Office 365 za marec 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
150,00 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronický výplatný lístok za 11/20-2/21 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29,16 € |
06.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
5,94 € |
02.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
služby pevnej siete za obdobie 1.3.2021-31.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,89 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ za 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
špeciálno-poradenská služba za marec 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
plyn za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
65,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Batéria APC RBC33 výmenná batériová sada 3ks - vyúčtovacia faktúra |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
331,36 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
služby v oblsti CO za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
stravné lístky 26 ks - 4/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
109,84 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
prenájom rohoží za obdobie 1.3.2021-28.3.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
