| DFB0269/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 8/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
oprava motorového vozidla Škoda Fabia TT - 391 BJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
279,92 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
43,23 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
9,74 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
7 360,72 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
objednávací box BIANCO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 644,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
psychologické poradenstvo pre učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gnostik |
51233924 |
|
120,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
Príprava dokumentácie a konzultácie k projektu Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. |
40373576 |
|
450,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
oživenie a nastavenie objednávacieho terminálu, školenia - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
1 527,28 € |
30.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
Oprava vonkajších žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Boris Kožányi - BO COMMERCE |
33201641 |
|
250,18 € |
30.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
109,90 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
čistiace prostriedky a maliarske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
288,63 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
tonery - 2ks, kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
146,98 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
6,49 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
50,76 € |
26.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
501,24 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
4,75 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
397,80 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Vyúčtovanie ZF - záložný zdroj APC Back-UPS 1400VA - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
322,19 € |
25.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
24.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Protišmykové rohože do spŕch - faktúra k PP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JTECHNIK, s. r. o. |
47013770 |
|
1 017,60 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Vyúčtovanie ZF - knihy, publikácie FJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
108,26 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
40,86 € |
24.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
58,20 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
vybavenie lekárničiek |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VMVITA s.r.o. |
45676879 |
|
100,93 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
spotrebný baliaci materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
475,39 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
72,02 € |
22.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
brúsenie nožov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
48,00 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
1 713,51 € |
20.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
