| DFJ0180/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
147,34 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
178,19 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2021/2022" - Ing. Katreniaková |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
100,00 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
121,68 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,84 € |
10.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 7/2021-9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
200,00 € |
10.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
454,84 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
335,52 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
vyúčtovanie ZF - ročné predplatné Právny kuriér pre školy (1.10.2021-30.09.2022) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
119,00 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
1 030,69 € |
08.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
205,14 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
dodávka tepla za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 855,66 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
mobilné germicídne žiariče - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
708,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
125,71 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
115,46 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
90,05 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
Prevedenie dezinsekcie - celý objekt |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
221,38 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
221,38 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
Overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
Kancelársky tovar a kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
198,24 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
65,56 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
špeciálno-poradenská služba za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
156,78 € |
03.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
459,48 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
Elektrická energia na obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
322,20 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
