| DFB0152/21 |
odučené hodiny AJ za 5/2021 - externe |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
256,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gašparík Róbert Mäso-údeniny |
33196907 |
|
187,74 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
153,50 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
utierky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
124,74 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
729,82 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
145,57 € |
29.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
188,84 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
50,16 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
36,72 € |
28.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
28.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
spotrebný tovar do ŠJ, čistiace a hygienické prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
988,00 € |
28.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
118,80 € |
27.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
odznaky 2D |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Viktoria Ag Art, s.r.o. |
44040962 |
|
387,00 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
93,44 € |
27.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
467,06 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
myš 2 ks, reproduktor 8 ks, servis PC |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
141,22 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
291,74 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
elektrická energia na obdobie 01.06.2021 - 30.06.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
čistiace prostriedky, maliarske potreby, údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
967,39 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 26.4.2021 - 23.5.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,02 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
pečiatka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
32,16 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
100,44 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Prekladateľské služby z anglického jazyka - projekt Erasmus |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IJAV edu s.r.o. |
51410877 |
|
135,00 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
11,15 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
205,08 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
193,44 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
52,54 € |
21.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
