| DFJ0235/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,42 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
247,12 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
tonery - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
585,36 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
34,02 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
prevedenie deratizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
320,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
150,60 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
210,43 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
187,06 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
68,04 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
účasť v rozvojovom programe Diamantová cena |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
440,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
91,16 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Prevádzkovanie horúcovodnej VS, TZ a za kompletnú údržbu rozvodov za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
275,31 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
odvoz kuchynského odpadu za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
dodávka tepla za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 226,10 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
187,94 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
70,98 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
57,12 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
80,52 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
26,46 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
35,70 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,28 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
elektrická energia na obdobie 1.11.2021-30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
tonery OKI MC853/873 - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
323,40 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
tonery - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
55,92 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
318,98 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
135,30 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
165,81 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
144,08 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
