| DFB0318/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 041,77 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
materiál na údržbu, čistiace a dezinfekčné potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
976,29 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
Pravidelná štvrťročná skúška činnosti EPS za III.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
300,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
63,96 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
48,24 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
58,42 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
183,25 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
Servis PC sieť, VT a dátové služby+inštalácia software |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG - MONT s.r.o. |
35830654 |
|
1 248,00 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
27,67 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
170,57 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
33,86 € |
27.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/21 |
inštalácia IT techniky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
740,40 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
elektronická učebnica AJ - Insight Advanced itools |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
33,35 € |
27.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/21 |
Vyúčtovanie ZF - predplatné Aktualizácie 2022 I - III - úplné znenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
33,60 € |
25.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
742,47 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
17,49 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
sedáky 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
51,20 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
66,00 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
92,63 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
Vyúčtovanie - upratovací vozík JEPY L komplet. výbava - 6 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vallens, s.r.o. |
36408590 |
|
1 139,40 € |
24.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
205,75 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
Kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
308,17 € |
24.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
elektromontážne práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
446,40 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
198,66 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
118,41 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
42,39 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
291,40 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
