| DFB0387/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
26,46 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
49,68 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
Ročná prehliadka zariadenia EPS za rok 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
Odmeňovanie zamestnancov škôl - EXTRA aktualizácia 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
dataprojektor 2 ks + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG - MONT s.r.o. |
35830654 |
|
921,60 € |
22.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
134,01 € |
21.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
tonery - 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
94,92 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
náplň do lekárničky Škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
34,58 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
355,85 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021 - 07.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,30 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
spotrebný baliaci materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
23,16 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
468,47 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Corinth 3D online - licencia - od 18.11.2021 do 17.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3 in one spol. s r.o. |
44597754 |
|
449,00 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Hydroizolácia strechy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Domall s.r.o. |
36275310 |
|
6 639,24 € |
17.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
212,33 € |
17.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
221,92 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
191,97 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie 10-12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
193,20 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
185,42 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
113,83 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
toner OKI MC 853/873 Bk - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
141,43 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,19 € |
14.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
282,25 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
26,46 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
mapa Nemecka - projekt Erasmus+ UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
142,56 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
vodné, stočné za obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
745,76 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
216,98 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
28,90 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
