| DFB0317/21 |
mobilné germicídne žiariče - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROMOS s.r.o. |
34130730 |
|
708,00 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
125,71 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/21 |
Odvoz kuchynského odpadu za obdobie 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
115,46 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
90,05 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/21 |
Prevedenie dezinsekcie - celý objekt |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
05.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
221,38 € |
05.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
221,38 € |
05.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/21 |
Overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/21 |
Kancelársky tovar a kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
198,24 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
65,56 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
špeciálno-poradenská služba za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
156,78 € |
03.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
459,48 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
Elektrická energia na obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
322,20 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
elektronický stravný lístok - 42 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
163,80 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
dodávka plynu na obdobie 1.10.2021-31.10.2021 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
62,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
250,80 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - mobilná sieť za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,32 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
170,28 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
422,47 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
služby v oblasti CO za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
19,80 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
200,73 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
336,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
489,60 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
