| DFJ0191/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,48 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
299,30 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
zrážky za obdobie 1.7.2021 - 30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 158,34 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
vodné, stočné za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
13,64 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,02 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
inetriérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MICHAELA ŠIŠKOVÁ |
50570901 |
|
600,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
interiérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MICHAELA ŠIŠKOVÁ |
50570901 |
|
3 200,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
interiérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
1 600,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
984,70 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
84,44 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0186/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
8,95 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
vybavenie lekárničiek - kabinety telesnej výchovy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VMVITA s.r.o. |
45676879 |
|
91,72 € |
14.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/21 |
spotrebný baliaci materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
67,20 € |
14.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0182/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
73,61 € |
13.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0179/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
97,88 € |
13.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021 - 10.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
68,40 € |
13.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/21 |
právne služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Palkovič advokátska kancelária, s.r.o. |
47255609 |
|
60,00 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0180/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
147,34 € |
12.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
178,19 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/21 |
účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2021/2022" - Ing. Katreniaková |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
100,00 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
121,68 € |
11.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
32,84 € |
10.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 7/2021-9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
200,00 € |
10.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0181/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
454,84 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
335,52 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/21 |
vyúčtovanie ZF - ročné predplatné Právny kuriér pre školy (1.10.2021-30.09.2022) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
119,00 € |
08.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0183/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
1 030,69 € |
08.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
205,14 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/21 |
dodávka tepla za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 855,66 € |
07.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
