| DFJ0253/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
223,24 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
266,16 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/21 |
Pracovné oblečenie a obuv pre pracovníčky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
909,41 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/21 |
služby pevnej siete za obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,96 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/21 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
41,28 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
7,91 € |
01.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/21 |
špeciálno-poradenská služba za 11,12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
80,00 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/21 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
384,00 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
95,55 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
26,16 € |
30.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
služby v oblasti CO za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/21 |
elektrická energia za 01.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 182,56 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
2 261,70 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
náhradný diel - rameno na zatvárač dverí |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Remab s.r.o. |
47800267 |
|
24,25 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/21 |
elektronické stravné lístky 44 ks na 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
171,60 € |
29.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
24,24 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
Vypracovanie vnútorných predpisov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
70,00 € |
27.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
46,14 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
videoseminár "Mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
publikácia - Prevádzka a hosp.školy 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
41,75 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
129,56 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
Pracovná obuv - upratovačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika |
31322859 |
|
216,30 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
Ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet - rok 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
182,16 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
129,37 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Pracovná obuv a oblečenie - školník |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
58,94 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
249,38 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
60,69 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
92,51 € |
23.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
