| DFJ0209/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
196,15 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
čistiace prostriedky, údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
530,30 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Odpadkový kôš - 2ks - ŠJ - vyúčtovacia faktúra |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
59,40 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
elektronické stravné lístky 34 ks na 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
132,60 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
541,16 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
79,80 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
brúsenie kuchynských nožov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
40,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
71,57 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
25.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
10,94 € |
25.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
273,60 € |
24.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
69,37 € |
24.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
478,61 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,16 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
doplnenie lekárničiek |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VMVITA s.r.o. |
45676879 |
|
31,77 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
206,57 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
132,00 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
429,03 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
48,68 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
67,15 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
7,16 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
279,09 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
74,40 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 3.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,20 € |
19.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
75,35 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
on-line seminár "Vnútorné predpisy škôl, predškolských zariadení, CPPPaP" - 18.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
75,46 € |
17.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
