| DFS0004/21 |
vianočné pečivo - darčeky pre zamestnancov 72ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jana Zajíčková |
52086593 |
|
792,29 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/21 |
vodné, stočné za obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
613,86 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/21 |
čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 208,33 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
10,87 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/21 |
vonkajšia čistiaca rohož 150x90 cm |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia |
35885815 |
|
55,56 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/21 |
servisná podpora softvéru - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
156,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ,ZZ,PZ a TZ za 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/21 |
Kancelárske potreby+učebné pomôcky+skartovačka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
850,04 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
18,85 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021 - 5.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
68,40 € |
08.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/21 |
čerpadlo kalové Furiatka H12m Q250l/min "A" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Oskar Malatinský - Tematech |
37032518 |
|
130,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/21 |
služby IKT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
189,60 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/21 |
učebné pomôcky, USB 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
88,21 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
14,25 € |
07.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/21 |
spotrebný baliaci materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
12,82 € |
06.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/21 |
Pečiatka TRODAT - 2 ks /ŠJ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
19,20 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/21 |
Dodávka tepla za mesiac 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 298,10 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
28,24 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
43,19 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/21 |
spotrebný baliaci materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
180,72 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
baterka (lampáš) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
29,65 € |
03.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
559,75 € |
02.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
24,28 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
36,28 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/21 |
Kvetový med - 72 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
410,40 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/21 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
elektrická energia na obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/21 |
zemný plyn na obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
121,00 € |
01.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
