| DFB0358/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Faktúra za odčerpanie a odvoz prečerpávacej stanice PČS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
246,00 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Faktúra za monitoring a odčerpanie prečerpávacej stanice a vody počas opravy čerpadla. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
753,99 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
111,32 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Faktúra za deratizáciu - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta Trnava s. r. o. |
56743190 |
|
415,00 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Faktúra za právne služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SOPKO LEGAL s.r.o. |
47631741 |
|
338,25 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Faktúra za aSc Dochádzka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
760,00 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
86,47 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
245,31 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
171,22 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Faktúra za revíziu bezpečnosti telocviční. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
198,03 € |
25.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Faktúra za servis (opravu) kuchynských zariadení - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
249,44 € |
24.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
395,55 € |
23.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Faktúra za perlátor. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
120,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 355,34 € |
19.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
830,66 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 372,84 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
613,66 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 930,50 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
120,90 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
153,76 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 08/2025 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 055,26 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
1 190,00 € |
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 168,30 € |
09.09.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
195,72 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Faktúra za služby spojené s vedením podvoj.účt., rozpočtovníctva a ekonomických služieb za 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Vyúčtovacia faktúra za plyn za 08/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
28,51 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 08/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
143,02 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
