| 26DFBV0116 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,16 € |
28.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
435,22 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 628,61 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
786,13 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
459,21 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Jozef Sliva - Kreatech |
19268343 |
|
165,60 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFINITE MedStyle s. r. o. |
07770634 |
|
80,10 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SPORTANO |
388722422 |
|
700,16 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mapy, s. r. o. |
55240241 |
|
250,50 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
217,10 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Foxym.sk s.r.o. |
53853890 |
|
23,97 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. (YONEX) |
36746550 |
|
88,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
53,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sportega Slovensko s. r. o. |
57445311 |
|
184,20 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HUSKY SK, s.r.o. |
31600379 |
|
171,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
240,10 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Faktúra za papierové utierky, toaletný papier a kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
319,49 € |
24.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Faktúra za magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
232,00 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. (MEGAKNIHY) |
24141828 |
|
226,10 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NECY s. r. o. (eFlorbal.sk) |
28285425 |
|
715,56 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROARTE s. r. o. |
45640637 |
|
74,70 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
68,45 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Faktúra za vodné a stočné za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 085,13 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
386,39 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 240,94 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,70 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
114,29 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
300,48 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Faktúra za prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
380,00 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
