| DFB0280/21 |
Oprava vonkajších žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Boris Kožányi - BO COMMERCE |
33201641 |
|
250,18 € |
30.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
109,90 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
čistiace prostriedky a maliarske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
288,63 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
tonery - 2ks, kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
146,98 € |
27.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
6,49 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
50,76 € |
26.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
501,24 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
4,75 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
397,80 € |
25.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Vyúčtovanie ZF - záložný zdroj APC Back-UPS 1400VA - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
322,19 € |
25.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
3,78 € |
24.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Protišmykové rohože do spŕch - faktúra k PP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JTECHNIK, s. r. o. |
47013770 |
|
1 017,60 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Vyúčtovanie ZF - knihy, publikácie FJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
108,26 € |
24.08.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
40,86 € |
24.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
58,20 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
vybavenie lekárničiek |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VMVITA s.r.o. |
45676879 |
|
100,93 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
spotrebný baliaci materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
475,39 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
72,02 € |
22.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
brúsenie nožov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
48,00 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
1 713,51 € |
20.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/21 |
Potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
682,87 € |
20.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
75,43 € |
17.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
odvoz kuchynského odpadu za 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
30,00 € |
16.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
Služby počítačovej siete SANET za obdobie 7-9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
vodné, stočné za obdobie od 1.7.2021 - 31.7.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
225,08 € |
13.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
školenie iSPIN |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
Stolička NED MF /sivá/ - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
398,40 € |
11.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
2 ks kreslá Fresno s kovo MLV22652 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
m4b s.r.o. |
44040636 |
|
346,26 € |
09.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
vyúčtovanie - dodávka tepla za mesiac 7/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 835,68 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
183,42 € |
06.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
