| DFJ0014/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
255,16 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
licencia SW+servisná podpora |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
888,60 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
786,85 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
500,92 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
pravidelná štvrťročná skúška činnosti zariadenia EPS za 4.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
16.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
195,28 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
odpadkový kôš nášlapný |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
19,60 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
on-line seminár "Seminár Novela zák. č. 138/2019 Z.z. o pedag. a odb. zamestnancoch..." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
167,33 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
14,82 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
zemný plyn na obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
176,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
169,85 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
375,06 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
191,81 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/22 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
827,02 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
938,22 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
Materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021 - tlačená verzia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ArtEdu spol. s r. o. |
46960333 |
|
47,00 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
232,96 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
Elektrická energia na obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/21 |
Vodné, stočné za 12/2021, zrážky za obdobie 1.10.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 385,69 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/21 |
vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2021 - nedoplatok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
49,66 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/21 |
Služby BOZP za 10-11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
190,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/21 |
služby CO za 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/21 |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
75,60 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/21 |
Služby pevnej siete za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,42 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/21 |
Služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/21 |
Dodávka tepla za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 435,31 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/21 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
396,62 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/21 |
Prenájom rohoží za obdobie 6.12.2021 - 31.12.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
62,88 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
