| DFB0015/22 |
online seminár k novinkám PAM - VEMA |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
on-line seminár "Správne konanie od 1.1.2022" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
45,00 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
Návrh úpravy interiéru - spoločenská miestnosť |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LIVE IN s.r.o. |
50134574 |
|
650,00 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
407,08 € |
27.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Kancelárske potreby + Laminátor ArcA4 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
193,36 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
hádzanárska bránka+sieť - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
1 239,80 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
587,74 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
257,72 € |
26.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
18,96 € |
25.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
Plastový stolík s podpierkou rúk 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
68,40 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
papierové sáčky na príbor - 8000 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
134,40 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
100,94 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
318,65 € |
24.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
servisná podpora softvéru - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
156,00 € |
21.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 183,15 € |
21.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
89,01 € |
21.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
613,86 € |
21.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
109,87 € |
20.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
153,63 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
135,91 € |
19.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
Roletová skriňa Studio, 1950x1000x420 mm, šedá |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
474,00 € |
19.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
30,62 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
toner OKI MC 853/873 Bk |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
141,48 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
Interaktívny dotykový monitor+držiak na stenu+montáž |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
3 178,80 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
17,20 € |
18.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
83,38 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
interiérové vybavenie do chemickej učebne - finančný dar /JAVYS/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
1 904,40 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
