| DFJ0041/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
291,46 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
127,85 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
134,35 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
toner OKI MC 853/873 magenta |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
135,96 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
dodávka tepla za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 904,62 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
predlžovačky 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
36,30 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
856,13 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
30,24 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
280,83 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
232,95 € |
03.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 1.1.2022 - 30.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
02.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
48,03 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
zemný plyn na obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
171,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Špeciálno poradenská služba za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Členský poplatok na rok 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
služby pevnej siete za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,28 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
121,00 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
94,17 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
171,84 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
288,00 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
126,24 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
čistiace prostriedky a materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
609,98 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
čistiace a hygienické potreby+respirátory FFP2 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
246,40 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
597,55 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
vyúčt. elektrická energia 1.1.2022 - 31.1.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 545,67 € |
31.01.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
678,20 € |
28.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
Baltík 3 - licencia 1 rok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SGP Systems |
63495759 |
|
110,00 € |
28.01.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
