| DFJ0057/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 042,74 € |
18.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
65,12 € |
18.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
šálky, podšálky a poháre - 96 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
459,65 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
202,56 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
39,13 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
26,14 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
učebné pomôcky - telesná výchova |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
513,10 € |
17.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Oprava výťahu NÉMETH LIFT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
228,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
60,75 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Servis a údržba exteriérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
6 735,80 € |
15.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Rýchlovarná kanvica |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
47,30 € |
15.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
VSSR.sk - od 28.2.2022 - 27.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
204,00 € |
15.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
50,56 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
243,05 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Online kniha Nový Zákonník práce v praxi na obdobie 11.2.2022 - 10.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
233,40 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
146,90 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
954,08 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
284,25 € |
11.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
sedáky do relax zóny pre žiakov - 10 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
mabia trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
171,43 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
128,86 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
113,40 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
interiérové vybavenie - obrazy - materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PERIDA s.r.o. |
50340107 |
|
209,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
56,70 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
18,73 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Antigénové rýchlotesty - 275 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
511,00 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
IT služby, multifunkčné zariadenie BROTHER color |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
688,91 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
