| DFB0308/21 |
Kancelársky tovar a kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
198,24 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
65,56 € |
04.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
špeciálno-poradenská služba za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
04.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
156,78 € |
03.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
459,48 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
Elektrická energia na obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
322,20 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
elektronický stravný lístok - 42 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
163,80 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
dodávka plynu na obdobie 1.10.2021-31.10.2021 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
62,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
250,80 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - mobilná sieť za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/21 |
poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,32 € |
01.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
170,28 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
422,47 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
služby v oblasti CO za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
potraviny šj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
19,80 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
200,73 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 9/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
336,00 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
489,60 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 041,77 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/21 |
materiál na údržbu, čistiace a dezinfekčné potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
976,29 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/21 |
Pravidelná štvrťročná skúška činnosti EPS za III.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
300,00 € |
30.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
63,96 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
48,24 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
58,42 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
183,25 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
Servis PC sieť, VT a dátové služby+inštalácia software |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG - MONT s.r.o. |
35830654 |
|
1 248,00 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
27,67 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
