| DFB0069/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
elektrická energia na obdobie 1.3.2022 - 31.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
Služby pevnej siete za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,49 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
Služby mobilnej siete za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
zemný plyn na obdobie 1.3.2022 - 31.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
161,00 € |
01.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
180,49 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
Špeciálno poradenská služba za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
Edukatívne školské nálepky na schody |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HANKO, s.r.o. |
46431225 |
|
627,20 € |
01.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
tonery - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
198,72 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
240,00 € |
28.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
Toner Canon |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
32,16 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
elektrická energia za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 515,10 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
čistiace potreby a materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
597,39 € |
28.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
573,65 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
Kultúra slova - predplatné na r. 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Matica Slovenská |
00179027 |
|
8,50 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 9-11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,92 € |
24.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
76,39 € |
24.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
Toner Brother TN 247 - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
177,12 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Tonery OKI - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
400,32 € |
22.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
77,68 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
Prevádzka a hospodárenie školy - 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,05 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
10,84 € |
22.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
Hliníkové skladacie schodíky, 4 stupne - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
107,10 € |
21.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
kvetináče 7 ks + kermzit |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Farmadin - topgarden |
36931241 |
|
208,70 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
280,60 € |
21.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
94,32 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
