| DFJ0083/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
129,03 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
62,28 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
27,71 € |
16.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
262,21 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 13.3.2022 do 18.3.2022 - 47 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 050,00 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/22 |
Obal "GJH 22" - 500 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
582,00 € |
15.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Zameranie a montáž závesného systému na obrazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Milan Boroš - COPEX |
34401067 |
|
548,64 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
výroba pečiatok TRODAT - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
105,36 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
37,26 € |
14.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
kalibrácia teplomerov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
47616857 |
|
521,00 € |
12.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
964,39 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
170,95 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
9,16 € |
11.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
162,49 € |
10.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 6.3.2022 do 11.3.2022 - 40 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 000,00 € |
10.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
96,52 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
Dodávka tepla za 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 610,27 € |
08.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
254,47 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
245,81 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
363,98 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
285,78 € |
08.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
odvoz a likvidácia odpadu - ŠJ - 2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
451,20 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
baliaci spotrebný materiál - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
52,08 € |
07.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
102,82 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
11,92 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
Oprava ústredne, školského rozhlasu a zvonenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
5 020,44 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 31.1.2022 - 27.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
02.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
815,18 € |
02.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
Synonymický slovník slovenčiny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
21,71 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
