| DFJ0213/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
18,90 € |
25.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
10,94 € |
25.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mika Gastro |
47052988 |
|
273,60 € |
24.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
69,37 € |
24.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
478,61 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,16 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
doplnenie lekárničiek |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VMVITA s.r.o. |
45676879 |
|
31,77 € |
21.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
206,57 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
132,00 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
429,03 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
48,68 € |
20.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
67,15 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
7,16 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
279,09 € |
19.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
74,40 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/21 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 3.Q 2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,20 € |
19.10.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
75,35 € |
18.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
on-line seminár "Vnútorné predpisy škôl, predškolských zariadení, CPPPaP" - 18.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
75,46 € |
17.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,48 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0187/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
299,30 € |
15.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
zrážky za obdobie 1.7.2021 - 30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 158,34 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
vodné, stočné za obdobie 1.9.2021-30.9.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
13,64 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,02 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/21 |
inetriérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MICHAELA ŠIŠKOVÁ |
50570901 |
|
600,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/21 |
interiérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MICHAELA ŠIŠKOVÁ |
50570901 |
|
3 200,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
interiérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
1 600,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0185/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
984,70 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0184/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
84,44 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
