| DFJ0219/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,28 € |
03.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
elektrická energia na obdobie 1.11.2021-30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,06 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
tonery OKI MC853/873 - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
323,40 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
tonery - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
55,92 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
318,98 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MIK, s.r.o. |
34099514 |
|
135,30 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
165,81 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
144,08 € |
02.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
špeciálno-poradenská služba za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
služby pevnej siete za obdobie 1.10. - 31.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,11 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.10. - 31.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
zemný plyn na obdobie od 1.11.2021 - 30.11.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
103,00 € |
01.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
služby v oblasti CO za obdobie 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
288,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
vyúčtovanie elektr.energie za obdobie 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 111,21 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
oprava MV ŠKODA Fabia TT-391 BJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
107,88 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/21 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
566,23 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
Inzercia - MY (Trnavský kraj) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
154,80 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
Ochranné osobné prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
132,38 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0209/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
196,15 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
čistiace prostriedky, údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
530,30 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Odpadkový kôš - 2ks - ŠJ - vyúčtovacia faktúra |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
59,40 € |
26.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
elektronické stravné lístky 34 ks na 11/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
132,60 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
541,16 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
79,80 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
brúsenie kuchynských nožov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
40,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
71,57 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
478,80 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
499,20 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
