| DFB0110/22 |
Inštalácia hardware a tlačiarní |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
257,64 € |
30.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
prenájom rohoží za obdobie 28.2.2022 - 27.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
30.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/22 |
Oprava a údržba plynových varných kotlov a nárezového stroja |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
384,84 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
14,11 € |
29.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
314,55 € |
29.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/22 |
Fotografické služby v rámci posedenia ku Dňu učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
179,00 € |
28.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
167,54 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
194,04 € |
28.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/22 |
tonery OKI - 4 ks, tonery Canon - 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 145,40 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
88,20 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 083,67 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 198,79 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
18,76 € |
25.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
Lyžiarsky kurz v termíne 21.3.-25.3.2022 - 41 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 150,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
60,48 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
333,75 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
482,70 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
prenosový pás OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
114,00 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
materiál IT (Wifi)+ servis pripojenia bezdrôtového prístupu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 759,18 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
146,49 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
materiál na údržbu, predlžovačka prep.ochr (5m) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
889,36 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Stojan na bicykle - 3 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MEVA-SK s.r.o. |
31681051 |
|
955,20 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/22 |
ubytovanie pedagógov v rámci stretnutia s družobnou školou v Rokycanoch |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIN. TECH s.r.o., Hotel Vinársky Dom*** |
34134701 |
|
1 598,00 € |
21.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/22 |
oprava exteriérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
8 676,97 € |
21.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
21.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
878,33 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
239,03 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
29,37 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
24,96 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
