| DFJ0110/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
719,72 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
interiérové vybavenie - nábytok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
1 440,00 € |
07.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
Dodávka tepla za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 596,78 € |
07.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 1/2022-3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
359,96 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2021-2/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,44 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
Deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
320,00 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
kuchynský spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
9,36 € |
06.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
242,65 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
186,61 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
102,82 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
50,32 € |
04.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/22 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
zemný plyn na obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
88,00 € |
01.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
22,68 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
144,17 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
služby pevnej siete za obdobie 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,38 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,00 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
špeciálno-poradenská služba za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 292,46 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
290,20 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
424,70 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/22 |
Strava+občerstvenie pri príležitosti posedenia ku Dňu učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FEPA TT, s.r.o. Reštaurácia FORHAUS |
36006769 |
|
1 904,00 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
288,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
vodné stočné za 3/2022, zrážky za 1.Q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 616,57 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
100,83 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
elektrická energia za obdobie 1.3.2022 - 31.3.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 176,10 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
28,77 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
