| DFJ0244/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
212,33 € |
17.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
221,92 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
191,97 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie 10-12/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
kontrola bezpečností telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
193,20 € |
16.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/21 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
185,42 € |
15.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
113,83 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
toner OKI MC 853/873 Bk - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
141,43 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
124,19 € |
14.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
282,25 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
26,46 € |
11.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
mapa Nemecka - projekt Erasmus+ UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
142,56 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
vodné, stočné za obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
745,76 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
216,98 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
28,90 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,42 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
247,12 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/21 |
tonery - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
585,36 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
34,02 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
prevedenie deratizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
320,00 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
150,60 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
210,43 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
187,06 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
68,04 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/21 |
účasť v rozvojovom programe Diamantová cena |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
440,00 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/21 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
91,16 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Prevádzkovanie horúcovodnej VS, TZ a za kompletnú údržbu rozvodov za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/21 |
Potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PP Catering |
44605218 |
|
275,31 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
odvoz kuchynského odpadu za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
dodávka tepla za 10/2021 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 226,10 € |
05.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
