| DFJ0124/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
53,57 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
134,64 € |
28.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
75,24 € |
28.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
periodické služby BOZP a CO za 1-3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
služby BOZP, PO a CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
200,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
311,18 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
261,86 € |
26.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
Dokumentácia požiarnej ochrany |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
1 014,00 € |
26.04.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
Toner OKI MC853/873 black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
95,76 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/22 |
elektrikárske montážne práce - oprava el.zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
778,08 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
37,50 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/22 |
Prevádzka a hospod.školy - 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,45 € |
22.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 165,36 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
15,12 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
279,32 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
13,22 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
112,64 € |
21.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
21.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
428,12 € |
21.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
občerstvenie na krajské kolo chemickej olympiády dňa 7.4.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
47,50 € |
21.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
207,05 € |
13.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
výroba pečiatky TRODAT-4911-komplet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
19,44 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
valec OKI 2 ks, tonery 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
635,88 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
Odstránenie havarijného stavu v kanalizačnom potrubí |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EMZ STAV s.r.o. |
50566393 |
|
140,00 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
kancelársky materiál, toner OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
587,75 € |
12.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
128,60 € |
12.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
498,43 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
08.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
596,50 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
