| DFB0381/25 |
Faktúra za opravu chladničky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
118,70 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
442,29 € |
20.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 565,83 € |
17.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
677,03 € |
15.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
478,86 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
81,80 € |
14.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
50,59 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
494,92 € |
13.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 623,51 € |
11.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 703,63 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
240,90 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Faktúra za overenie váhy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
131,00 € |
10.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
243,53 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Faktúra za informačné brožúry - 5ks - SF. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAMAR11 s.r.o. |
47869267 |
|
150,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
714,00 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
397,73 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 654,80 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 110,30 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 848,64 € |
03.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
697,90 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete SANET za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
02.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
555,71 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
235,43 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Faktúra za teplo 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 230,00 € |
01.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Faktúra za knihy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
132,30 € |
30.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 806,68 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 08/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17,49 € |
30.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 865,70 € |
26.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Faktúra za prenájom rohoží za 11.08.-07.09.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
36,59 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Faktúra za IT služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 389,90 € |
25.09.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
