| 26DFBV0086 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFOA s.r.o. |
36264822 |
|
55,33 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Faktúra za čistenie a pranie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
204,70 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
109,90 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
83,39 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
306,63 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROTO CENTRUM s. r. o. |
57300852 |
|
4 284,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
909,77 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
863,90 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.01.-18.02.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
307,50 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
|
57,40 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Faktúra za kancelárske a hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
779,57 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Faktúra za licencie - dochádzka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAZZA SPORT s. r. o. |
27961044 |
|
200,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
285,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
33,59 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
68,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFOA s.r.o. |
36264822 |
|
55,33 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
2 076,52 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Balaro s.r.o. (Premiosport) |
47190981 |
|
369,95 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
478,40 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
257,80 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Faktúra za bielu tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
105,78 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
252,15 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HELAGO-SK, s. r. o. |
47479256 |
|
1 375,14 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
189,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
1 269,50 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
151,16 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Balaro s.r.o. (Premiosport) |
47190981 |
|
30,32 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Faktúra za teplo za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 510,00 € |
01.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ECLIPSERA s. r. o. (drotik-elektro.sk) |
28812662 |
|
432,52 € |
28.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
