| 26DFBV0218 |
Faktúra za montáž oplotenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Erik Červený |
47184639 |
|
600,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Faktúra za záhradný materiál - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
1 676,00 € |
14.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
Faktúra za palety (24ks) - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Agrona, spol. s r.o. |
31612148 |
|
345,20 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
203,84 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
244,03 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 661,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
409,59 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
82,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Faktúra za občerstvenie - geografická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
22,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Faktúra za občerstvenie - matematická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
87,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Faktúra za občerstvenie - matematická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jabby s. r. o. |
57411549 |
|
120,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0067 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
24,92 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Faktúra za poskytovanie služby mVL 01-03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
29,50 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0068 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
142,07 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Faktúra za multisport karty za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
341,78 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 01-03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 03/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,72 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 03/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
336,79 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Faktúra za štartovné MSR družstiev v šachu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Šachový klub Ružomberok |
17066794 |
|
20,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 02/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
84,82 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
162,73 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
114,95 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,49 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Faktúra za interiérové vybavenie vstupnej haly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
9 072,86 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Faktúra za toaletný papier a papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VITEK s. r. o. (Darulia) |
50943448 |
|
258,76 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
219,40 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
