| DFB0063/25 |
tlačivá na maturity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
874,39 € |
03.03.2525 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Faktúra za práčku. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
312,09 € |
20.11.2027 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0409 |
Faktúra za stoly (12ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 638,08 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0408 |
Faktúra za Google Street View. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
David Janda |
04968972 |
|
779,29 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
Faktúra za prenájom rohoží 18.5.-14.6.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0401 |
Faktúra za sadu samolepky a lepenia na recepciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
457,56 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0400 |
Faktúra za nové hasiace prístroje a vyraďovacie protokoly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Merako s. r. o. |
57433135 |
|
1 854,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
Faktúra za poskytnuté služby 07-09/2026 - PC sieť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
Faktúra za obnovenie domény gymholleho.sk do 26.4.2027. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
23,12 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
Faktúra za kontrolu tesnosti hydroizolácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KOMY s. r. o. |
57510008 |
|
250,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
180,12 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0388 |
Faktúra za požiarnu kontrolu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Merako s. r. o. |
57433135 |
|
1 546,66 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
Faktúra za spravovanie PC siete 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0395 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
75,12 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0141 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 07/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,63 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
Faktúra za multisport karty za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
450,45 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
Vyúčtovacia faktúra za eletrinu za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-545,03 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
Faktúra za elektro služby a materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
198,52 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
Faktúra za zámky na skrinky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
177,12 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
Faktúra za elektrinu za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.07.-18.08.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
364,48 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
Faktúra za teplo za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
Faktúra za občerstvenie na ukončenie školského roka 2025/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Štefan Gašparík |
43541411 |
|
984,00 € |
30.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
Faktúra za montáž oplotenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Erik Červený |
47184639 |
|
325,00 € |
30.07.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
Faktúra za sadu vodnej clony. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kugo Krzysztof Kuriata |
8821836146 |
|
66,58 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
Faktúra za elektronické moduly (IT senzory). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
51,05 € |
22.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
