| DFB0063/25 |
tlačivá na maturity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
874,39 € |
03.03.2525 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
449,70 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Faktúra za skriňu do chemického laboratória. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
455,10 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Faktúra za papierové utierky, toaletný papier a kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
319,49 € |
24.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,70 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
114,29 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
300,48 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Faktúra za prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
380,00 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Faktúra za multisport karty za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
382,73 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Faktúra za vodné a stočné za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 122,40 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Faktúra za spravovanie PC siete 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 648,20 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Faktúra za HDMI kabel 15 m |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
209,89 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Faktúra za prekládku ozvučovacej techniky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
717,11 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Faktúra za predkládku a výstavbu siete LAN. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
568,84 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
81,80 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
513,59 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
410,76 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 617,28 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
358,86 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Faktúra za prenájom rohoží 10/2025 - upomienka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
139,93 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
902,42 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
256,68 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
233,09 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
284,59 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
52,37 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
