| DFB0063/25 |
tlačivá na maturity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
874,39 € |
03.03.2525 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
Faktúra za práčku. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
312,09 € |
20.11.2027 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Vyúčtovacia faktúra za ročný prístup - Verejná správa SR. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
265,68 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
Vyúčtovacia faktúra za osobné karty (20ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
23,43 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
Faktúra za simulátor kolobehu vody. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
178,35 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
Faktúra za učebné pomôcky - olympijská činka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HOP-SPORT.sk (HEGEN ČESKO s. r. o.) |
29389593 |
|
520,00 € |
22.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
Faktúra za vývoj testov a ich tlač (485 ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
1 120,41 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
49,20 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
2 093,28 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0078 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
410,68 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0080 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
604,34 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
Faktúra za toaletný papier, papierové utierky a kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
576,50 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fit - B, s.r.o. |
47582995 |
|
1 053,60 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
2 249,54 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Faktúra za toaletný papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
114,73 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.04.-18.05.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
547,04 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0079 |
Faktúra za kalibráciu teplomerov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
307,01 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za revíziu elektrických spotrebičov a ručného náradia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 147,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,10 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 255,83 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 192,02 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
487,61 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
195,45 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
473,55 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
132,14 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Faktúra za poskytnuté služby za 01-03/2026 podľa zmluvy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
300,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Faktúra za výmenu obloženia radiátorov v telocvični. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mplot, s.r.o. |
46573381 |
|
1 313,80 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Faktúra za vodné a stočné za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 216,84 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce v telocvični. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 126,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
