| DFB0124/24 |
hygienické potreby pap.utierky, servítky... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
153,72 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 337,17 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 727,09 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 3/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
250,28 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 627,07 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
564,60 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2023 - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,07 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,48 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,32 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
dodávka elektriny na obdobie 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
480,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Cateringové služby - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
2 125,80 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 1-3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vodné za 3/2024, vodné 3/2024 ŠJ, stočné za 3/2024 škola a ŠJ , zrážky 1Q/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 657,87 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
školenie BOZP novoprijatý zamestnanec - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
dodávka tepla za obdobie 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 308,98 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
425,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
147,87 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
952,22 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
občerstvenie formou bagety - Olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
256,00 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
prenájom rohoží za obdobie 26.2.2024 - 24.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
dodávka a montáž - kobercová krytina SOLID 82 - učebňa etiky A314 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 816,90 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 257,00 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
861,94 € |
26.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
fotografické služby - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
199,00 € |
26.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
