Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0109/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 314,54 € 28.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFJ0110/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 528,38 € 28.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0284/23 toner HP no 953 XL Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 51,36 € 28.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0282/23 vyúčtovanie - poplatok za online konferenciu Dopady novely školského zákona od 1.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 82,80 € 23.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0273/23 čistiace a hygienické potreby - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 326,28 € 23.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0272/23 čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 1 629,46 € 23.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0274/23 oprava a servis interiérových žalúzií a okien Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SERVIS OKNA 46048286 1 437,26 € 23.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0270/23 ocot - čistiace potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 10,80 € 21.08.2023 23.08.2023 Faktúra
DFJ0108/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 325,36 € 21.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFK0004/23 Rekonštrukcia športového areálu Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VAAT, spol. s r.o. 45585954 539,99 € 21.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0271/23 Online knižnica Škola efektívne profi plus na obdobie 8.10.2023 - 7.10.2024 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 211,84 € 18.08.2023 Faktúra
DFB0266/23 služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SANET 17055270 149,37 € 16.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB0269/23 tepovanie kobercov Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Júlia Pažitková - TEPA 50128973 202,20 € 16.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB0267/23 Údržba, servis a oprava žalúzií Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 SERVIS OKNA 46048286 7 499,69 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB0268/23 spotrebný materiál ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 178,32 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB0265/23 čistenie, vyťahovanie a likvidácia lapačov tuku - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 156,00 € 10.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0260/23 kosenie vo svahu v areáli školy, zhrabanie a odvoz trávy Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BÖHM, s.r.o. 47941821 1 680,00 € 09.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0259/23 odpadová nádobka Ricoh Afficio - kopírka Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 17,28 € 08.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0258/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS 8/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 07.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFK0003/23 výkon činnosti stavebného dozoru - Rekonštrukcia športového areálu Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 K & N, s.r.o. 36279498 1 800,00 € 07.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0264/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - august 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 03.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0263/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - august 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 03.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0252/23 výkon zodpovednej osoby za 8/2023 - OOÚ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.08.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0253/23 plyn na obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.08.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0251/23 elektrická energia na obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.08.2023 03.08.2023 Faktúra
DFB0257/23 služby pevnej siete za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 295,97 € 01.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0256/23 služby mobilnej siete za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.08.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0254/23 Dodávka tepla za obdobie od 1.7.2023 do 31.7.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 721,97 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0262/23 vodné, stočné za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 174,48 € 31.07.2023 17.08.2023 Faktúra
DFB0250/23 Prenájom rohoží za obdobie 19.6.2023 - 16.7.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 59,66 € 20.07.2023 03.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »