Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0297/23 toner, toner ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 38,04 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0304/23 učebnice, pracovné zošity Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 1 121,00 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0303/23 učebnice, pracovné zošity Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 787,70 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0302/23 občerstvenie (pagáče) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 34,00 € 12.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFJ0115/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 364,86 € 11.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0301/23 Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 EKOTEC spol. s r. o. 00687022 193,20 € 11.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB0296/23 drobné elektro opravy v školskej jedálni a kuchyni Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Elektro KMK 31436552 120,24 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0290/23 školenie zástupcu zamestnancov pre BOZP a vodiča Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 60,00 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0114/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 437,78 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0293/23 Adaptačný kurz "Dobrý štart na škole" v termíne 5.9.2023 - 7.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 WACHUMBA ck, s.r.o. 45284601 1 980,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0294/23 kancelársky materiál, učebné pomôcky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 367,54 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0291/23 školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 90,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0299/23 sprcha s batériou zo steny s ramienkom - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 GAMA HOLDING Slovakia sro 35801484 235,20 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0285/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS na 9/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0286/23 Počítač Intel NUC Core i5 + príslušenstvo Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 407,02 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DFJ0113/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 147,94 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0280/23 učebnice Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 preskoly.sk s.r.o. 51692881 4 290,36 € 05.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFJ0112/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 32,73 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0283/23 Dobropis - telekomunikačné poplatky za 5/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 -35,69 € 05.09.2023 18.10.2023 Faktúra
DFB0276/23 poplatky pevnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 297,38 € 01.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0275/23 poplatky mobilnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0279/23 výkon zodpovednej osoby za 9/2023 - OOÚ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0278/23 elektrická energia na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0277/23 plyn na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0281/23 spotrebný údržbársky materiál Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 71,90 € 31.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFJ0111/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 87,91 € 31.08.2023 12.09.2023 Faktúra
DFB0288/23 teplo za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 710,19 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0287/23 čistenie a pranie obrusov, utierok, uterákov a pracovného oblečenia - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Daisy plus, s.r.o. 35890975 265,70 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0295/23 vodné, stočné za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 181,97 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0292/23 čistenie, pranie a žehlenie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Wash and Go s.r.o. 46476083 197,58 € 31.08.2023 14.09.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »