| DFB0328/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
352,60 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
vodné, stočné 9/2023, zrážky 3.Q 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 577,02 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Periodická činnosť - BOZP, PO CO za obdobie 7-9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 717,23 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Odučené hodiny externým učiteľom za mesiac september 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
30.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
údržbársky spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
234,68 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
203,06 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,83 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
576,06 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
643,11 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
elektroinštalačný spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
139,80 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
984,84 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 225,88 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
313,93 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 744,64 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
788,60 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
čistiace prostriedky RENA 5 kg - 12 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
833,18 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 306,51 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
balená voda Dolphin 19 l - 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,90 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva školy" - č.1 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,40 € |
18.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 109,05 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
116,40 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
235,13 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
licencia, IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
256,80 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Predplatné na obdobie 1.10.2023 - 30.9.2024 "Právny kuriér pre školy" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
149,00 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Prenájom rohoží za obdobie 14.8.2023 - 10.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
64,75 € |
13.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
256,80 € |
13.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
