Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0361/23 služby pevnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 297,85 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0360/23 služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Slovak Telekom 35763469 58,00 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0353/23 výkon zodpovednej osoby na 11/2023 - OOÚ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 66,00 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0352/23 elektrická energia na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 1 144,75 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0349/23 dodávka plynu na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 226,76 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0366/23 odučené hodiny AJ externým učiteľom za 10/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Your Choice - jazyková škola 50670972 640,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0369/23 vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Magna E.A. 35743565 777,58 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0358/23 oprava elektroinštalácie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Elektro KMK 31436552 371,88 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0376/23 vodné, stočné za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 668,03 € 31.10.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0362/23 Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 901,48 € 31.10.2023 23.11.2023 Faktúra
DFB0398/23 valec OKI black Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 165,00 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0357/23 kancelárske potreby, učebné pomôcky, spotrebný tovar Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BEBI 44981465 257,14 € 30.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0356/23 článok v novinách MY Trnavský kraj - rubrika: 3 otázky pre riaditeľa SŠ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Petit Press 35790253 162,00 € 30.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0359/23 predlžovačky - 3ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Marián Šantavý PROFI ELEKTRO 35108401 61,50 € 30.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0142/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 637,86 € 27.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0354/23 čistiace a hygienické potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PRAKTIK CÍFER s.r.o. 47814608 1 353,62 € 27.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0355/23 brúsenie nožov - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 BRUSOP 11857579 95,00 € 26.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0350/23 čistiace prostriedky do umývačky - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Miroslav Prvý - RSP 40197131 448,80 € 25.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0351/23 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ANEX Slovakia, s. r. o. 51708515 167,76 € 25.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0139/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 233,08 € 24.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0141/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 244,11 € 24.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0140/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 736,12 € 24.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0137/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 731,32 € 20.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0346/23 nástupné školenie novoprijatého zamestnanca - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 15,00 € 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFJ0138/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 33,26 € 18.10.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0343/23 Licencia - Microsoft Office Pro Plus Retail - 17 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 714,00 € 17.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFJ0135/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 497,83 € 17.10.2023 24.10.2023 Faktúra
DFJ0136/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 425,62 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0348/23 kancelárske potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 263,40 € 17.10.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0344/23 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 494,04 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »