Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0150/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 971,18 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0377/23 odvoz kuchynského odpadu za 10/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Fidelity Trade 50254081 121,80 € 13.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0392/23 Zvuková technika za účelom ozvučenia spoločenskej miestnosti Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ján Hrčka - Agency J.H. 33201340 4 000,00 € 12.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0374/23 spotrebný tovar (filtre do Brity) Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Penepex s.r.o. 03220923 51,46 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFS0006/23 čaje do vianočných balíčkov pre zamestnancov - 76 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 222,53 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0378/23 repre - občerstvenie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 65,48 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0384/23 poplatok za seminár - "Pozitívna psychológia a kovitalita" - Mgr. Monika Viskupič Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429 50,00 € 10.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0389/23 údržba a prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice - september 2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 ELFE - technické zariadenia budov 33209308 752,84 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFJ0149/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 508,27 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0375/23 tonery Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Drucker s.r.o 44925417 128,40 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFS0005/23 FAnn darčekové poukážky - 76 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 FAnn-parfumérie, s.r.o. 36049948 3 420,00 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0373/23 pracovná obuv - OOP /upratovačky/ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Protetika, a.s. 31322859 217,50 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0148/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 214,82 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFB0370/23 kvetový med - 15 ks /repre/ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 APIMED 37032569 45,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFS0004/23 Kvetový med - 76 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 APIMED 37032569 228,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0367/23 viazacie práce, pamätná doska A4 5 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ing. Miroslav Bínovec- reBIN 40623491 92,40 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0391/23 prenájom rohoží za obdobie 9.10.2023 - 5.11.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Lindstrom 35742364 82,94 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB0368/23 dekorácie Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Kvety.sk s.r.o. 36641715 53,89 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0364/23 IT služby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Peter Bartok - SECOM 40253091 183,60 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0371/23 kancelárske potreby Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 189,18 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0380/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 11/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 07.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0379/23 Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 11/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 07.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFB0363/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS - 11/2023 - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0365/23 hygienické potreby - ŠJ, ECO poháre Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 171,78 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0146/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 198,01 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0372/23 vianočné pozdravy s perom - 100 ks Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 National Pen 9726444 267,59 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0147/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MLYNPEK 50320157 235,57 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0144/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 1 054,69 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0145/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Róbert Gašparík - Mäsovýroba 36282782 402,74 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFJ0143/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 1 958,87 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »