| DFB0181/23 |
testy na prijímacie skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
906,80 € |
26.04.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
159,30 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
prenájom rohoží za obdobie 27.3.2023 - 23.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
77,86 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
testy na prijímacie skúšky (4-ročné a 8-ročné gymnázium) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 582,00 € |
26.04.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
tonery 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
264,00 € |
25.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
224,50 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
elektroinštalačný spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
173,71 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Pravidelná štvrťročná skúška EPS - 2.Q. 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
262,94 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 471,26 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
594,99 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - apríl 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,40 € |
21.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Rekonštrukcia športového arálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
66 673,93 € |
20.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
interiérové vybavenie do spoločenskej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
7 940,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
429,83 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Prenájom zásobníkov na pitnú vodu za obdobie od 13.4.2023 do 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
177,22 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
repre - reklamné bonboniéry |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
59sweets s. r. o. |
51851458 |
|
100,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 238,40 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
357,07 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
345,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
826,06 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
674,29 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
490,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
balená voda 4 ks, zábezpeka na fľaše 4 ks, bio papierové poháriky 10ks/100 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
147,80 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2023 a čistenie lapačov tuku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
336,60 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
24,00 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
školenie, vzdelávanie "Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eduxa s.r.o. |
48242837 |
|
340,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
hygienický spotrebný tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
175,44 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
230,40 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
