| DFB0453/23 |
balená voda Dolphin 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Periodická činnosť BOZP, PO CO za obdobie 10-12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
materiál - enviromentálny a turistický krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
201,52 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
interiérové vybavenie (obraz 1 ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
78,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
interiérové vybavenie (obrazy 8 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
584,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
darčekové predmety |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
144,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
toner Canon 067H black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
termoizolačná hlavica Herz 37 ks, tlačný ventil 1/2" Remer 1 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
172,15 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
pracovné oblečenie OOPP pre pracovníčky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
781,76 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
376,12 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
tonery 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
413,40 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
repre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
15,68 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
čistiace prostriedky škola+ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
46,94 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
Licencia k výučbovému softvéru Prírodné oblasti Zeme |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
108,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
312,22 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
84,10 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
09.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
materiál na enviromentálny a turistický krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie |
30814081 |
|
66,50 € |
09.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
materiál - debatný krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
60,96 € |
09.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
Licencia - Knižnica digitálnych máp |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
1 145,50 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
Licencie - aSc Testovanie a E-Learning za obdobie 8.12.2023 - 8.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
198,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
laboratórne pomôcky a chemikálie na olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
35948655 |
|
508,48 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 754,67 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
paravány 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
374,80 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
jedálenské vybavenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
626,02 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Sada krokosvoriek 10 ks - 2x |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DT Business Group s. r. o. |
47177781 |
|
12,65 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
prenájom rohoží za obdobie 6.11.2023 - 3.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 12/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
