| DFB0481/24 |
UP /dotácia - réžia/ obrazy na stenu 6ks ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
421,40 € |
19.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
550,72 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
korková nástenka, dávkovač mydla, / z dotácie UP - réžia/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
98,40 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
196,81 € |
18.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
udržb.materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
48,41 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
z VP - knihovníčka Grande 3ks / vzdel.poukazy/ kniž.čit. krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
589,69 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
422,04 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
214,66 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 10-11-12 /2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
15.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 982,75 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
lyžička kávová WIMEX - 400ks ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
14,40 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
čistiace prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
147,84 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
pečiatky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
44,76 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
z VP vzdel. pouk. - 2x LED panel BENQ 65, reproduktory - IT materiál, inštalácia wifi - aktualizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
3 082,80 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
948,44 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
kancel.potreby , kriedy - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
91,73 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
pracovné oblečenie - upratovačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
559,20 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
174,24 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
28,20 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
UP /dotácia - réžia/ A - chlad. skriňa MRF vc-5511G, kotlík konický 4ks, a kuch. vybavenie - taniere naberačka, doska |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 718,40 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
hygien potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
287,88 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
maliarske a natier. práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
420,00 € |
07.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
maliar.natier.práce - škola / z poist. pln./ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
350,00 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 420,38 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 12/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
560,81 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
oprava osobného výťahu pav. C |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
298,80 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
335,35 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného odpadu kuchyn. 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
92,40 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
271,21 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
