| DFJ0147/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 648,31 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 612,88 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
543,21 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
webinár online " mzdová účtovníčka" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
58,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
215,11 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
oprava váhy , skúška meradla ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
96,00 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 728,31 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
96,60 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
202,31 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 10/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
157,56 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
650,76 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
508,20 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
vozík s držiakom príslušenstvo k PC / z VP - vzdel. poukazy/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
978,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 374,28 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
606,96 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
667,64 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Viewsonic IFP7532, LED Panel 75" Dotykový 4K /z GJH OZ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 172,95 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
kancel. potreby , kopírovací papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
308,69 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
čistiace , hygien. potr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
224,95 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Dodávka elektriny na 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,02 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,54 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 /služby manažéra kybern. bezp./ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 10/2024 škola + ŠJ nedoplatok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
727,57 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
289,48 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
