| 26DFBV0388 |
Faktúra za požiarnu kontrolu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Merako s. r. o. |
57433135 |
|
1 546,66 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
Faktúra za spravovanie PC siete 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
984,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0395 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
75,12 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0141 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,52 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 07/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9,63 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
Faktúra za multisport karty za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
450,45 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
Vyúčtovacia faktúra za eletrinu za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-545,03 € |
10.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0403 |
Faktúra za vodné a stočné za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
755,86 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0404 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0405 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0406 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0144 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 07/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
11,37 € |
10.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 18 (Zmluva č. 33/2026/GymTt) |
midi rolky |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
277,20 € |
03.08.2026 |
|
31.07.2027 |
17.08.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0382 |
Faktúra za elektro služby a materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
198,52 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
Faktúra za zámky na skrinky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
177,12 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
Faktúra za elektrinu za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
