| 26DFBV0402 |
Faktúra za prenájom rohoží 18.5.-14.6.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0426 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
52,04 € |
28.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Objednávka na výrobu pečiatky pre ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
35,30 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0225/26 |
Objednávka na rozbočovač a redukciu HDMI. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
52,04 € |
27.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0226/26 |
Objednávka na samolepiace tabul. fólie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
184,00 € |
26.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0223/26 |
Objednávka na kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
142,43 € |
25.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0142 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
117,69 € |
25.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0143 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
137,32 € |
25.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0401 |
Faktúra za sadu samolepky a lepenia na recepciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
457,56 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Objednávka na brúsenie nožov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
117,00 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0221/26 |
Objednávka na plastové obaly A4. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
13,64 € |
19.08.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0219/26 |
Objednávka na sadu samolepky a lepenia na recepciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
458,00 € |
17.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0400 |
Faktúra za nové hasiace prístroje a vyraďovacie protokoly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Merako s. r. o. |
57433135 |
|
1 854,00 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
Faktúra za poskytnuté služby 07-09/2026 - PC sieť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
Faktúra za obnovenie domény gymholleho.sk do 26.4.2027. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
23,12 € |
17.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0412 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Moderní makléri s.r.o. |
53329775 |
|
1 652,00 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0411 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 07/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
119,10 € |
17.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0220/26 |
Objednávka na maliarske práce - posilňovňa a aerobic. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Moderní makléri s.r.o. |
53329775 |
|
1 500,00 € |
11.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0387 |
Faktúra za kontrolu tesnosti hydroizolácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KOMY s. r. o. |
57510008 |
|
250,00 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
180,12 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
