| 26DFST0156 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
112,75 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0157 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
175,44 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0158 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 749,78 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0160 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0460 |
Faktúra za produkty na výbavu lekárničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
59,36 € |
07.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0409 |
Faktúra za stoly (12ks). |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 638,08 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0408 |
Faktúra za Google Street View. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
David Janda |
04968972 |
|
779,29 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0421 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
142,43 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Objednávka na prostriedok na umývanie konvektomatov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
291,51 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0449 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
2 071,02 € |
04.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0450 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
565,50 € |
04.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0232/26 |
Objednávka na učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
196,00 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0410 |
Faktúra za teplo za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 080,00 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0414 |
Faktúra za počítače. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
27 191,86 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0415 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 394,09 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0416 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
13,64 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0413 |
Faktúra za maliarske práce - učebňa 311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Moderní makléri s.r.o. |
53329775 |
|
1 438,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0432 |
Faktúra za vybavenie laboratória. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ECOTEST spol. s r. o. |
30998263 |
|
14 301,21 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
48,79 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0427 |
Faktúra za samolepiace tabul. fólie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
184,00 € |
31.08.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
