| 26DFPC0002 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
414,85 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2026/GymTt |
nájom malej telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Gymnathlon Slovakia o.z. |
54405181 |
|
30,00 € |
08.09.2026 |
|
30.06.2027 |
08.09.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2026/GymTt |
nájom telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
30,00 € |
08.09.2026 |
|
30.06.2027 |
09.09.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFST0151 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
29,25 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0150 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
33,72 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Objednávka na opravu chladničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jozef Imríšek |
33555524 |
|
221,40 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0230/26 |
Objednávka na učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
550,00 € |
08.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0154 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
578,00 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0153 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
306,98 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0152 |
Faktúra za opravu chladničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jozef Imríšek |
33555524 |
|
221,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0147 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
485,98 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0148 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
177,75 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0145 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
389,03 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0146 |
Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
48,79 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0149 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 06/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
129,15 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0418 |
Faktúra za dvere. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 202,26 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0417 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
494,46 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0231/26 |
Objednávka na učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
648,00 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0159 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
127,17 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0155 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 383,80 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
