| 26DFST0004 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Faktúra za prenájom automatov na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
08.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
Faktúra za prenájom automatov na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
254,48 € |
08.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,70 € |
08.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/GymTt |
prenájom malej telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Cyklistický klub Olympik Trnava |
31870601 |
|
30,00 € |
07.01.2026 |
|
13.02.2026 |
09.01.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2026/GymTt |
veľká telocvičňa |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Cyklistický klub Olympik Trnava |
31870601 |
|
30,00 € |
07.01.2026 |
|
13.03.2026 |
09.01.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2026/GymTt |
prenájom posilňovne |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Cyklistický klub Olympik Trnava |
31870601 |
|
30,00 € |
07.01.2026 |
|
26.02.2026 |
09.01.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/GymTt |
prenájom -telocvičňa s príslušenstvom |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Cyklistický klub Olympik Trnava |
31870601 |
|
30,00 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0001/26 |
Objednávka na kancelársky papier, toaletný papier a papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
506,76 € |
07.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávka na stroj na laminovanie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. |
28218434 |
|
500,00 € |
07.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0003/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
07.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
188,69 € |
07.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0001/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 240,82 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 250,85 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0003/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
419,42 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0002 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
412,93 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
