| 26DFBV0441 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
648,00 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0438 |
Faktúra za servís a údržbu výťahov z 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Németh Lift s.r.o. |
31426310 |
|
270,60 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0233/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
648,73 € |
15.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0488 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 536,00 € |
15.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0487 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
225,39 € |
15.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0485 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
234,07 € |
15.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0229/26 |
Objednávka na praktický adaptačno-komunikačný e-tréning tímu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lifeology s.r.o. |
53564235 |
|
850,00 € |
14.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0434 |
Faktúra za pravidelnú štvrťročnú skúšku činnosti zariadenia EPS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
246,00 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0433 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
11,69 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0162 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
448,84 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0420 |
Faktúra za zvoz papiera a zvoz plastu za rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FCC Trnava |
31449697 |
|
2 774,88 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0424 |
Faktúra za spravovanie PC siete 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 223,85 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0423 |
Faktúra za rollup, grafické práce a komatex - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
291,02 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0422 |
Faktúra za dezinsekciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 771,20 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0419 |
Faktúra za elektrinu za 09/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0435 |
Faktúra za vodné a stočné za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
772,65 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0436 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0161 |
Faktúra za čistiace prostriedky do konvektomatov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
291,51 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0163 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 08/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
13,21 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0001 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
685,09 € |
11.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
