| 26DFBV0031 |
Faktúra za rezaciu sadu pre plotry. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. |
28218434 |
|
485,00 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 250,85 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávka na potraviny Š. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 321,41 € |
16.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0011/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 347,86 € |
16.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0010 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 946,14 € |
16.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Faktúra za soľ - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
38,45 € |
16.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/GymTt |
online poradca |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
120,00 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0009/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
439,79 € |
15.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0009 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
439,79 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Faktúra za teplo za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
Faktúra za teplo za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 880,00 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
121,38 € |
15.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0008 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
136,55 € |
14.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
506,76 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 12/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
91,89 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
188,69 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za elektrinu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
185,12 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
506,76 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
