| 26DFBV0017 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
309,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Faktúra za implementáciu uniFLOW online a kartových snímačov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
246,00 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
182,13 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0021 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
182,13 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
316,35 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
Faktúra za elektrinu za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
480,33 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
715,22 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
591,22 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0018 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 347,86 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
480,33 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0020 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
591,22 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
Objednávka na prekládku a výstavbu siete. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
600,00 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0017/26 |
Objednávka na prekládku ozvučovacej techniky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
750,00 € |
02.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0037 |
Faktúra za občerstvenie olympiáda matematická |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
80,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
Faktúra za občerstvenie olympiáda chemická |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
45,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Faktúra za občerstvenie olympiáda chemická |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
40,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Faktúra za občerstvenie olympiáda informatika. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
15,00 € |
02.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Faktúra za teplo za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 560,00 € |
01.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávka na spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
316,35 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
