| 0034/26 |
Objednávka na záhradkárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Agrona, spol. s r.o. |
31612148 |
|
550,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0045 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,70 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
315,68 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávka na nákup paliet. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Agrona, spol. s r.o. |
31612148 |
|
550,00 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0028 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
114,29 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
300,48 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Faktúra za prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
380,00 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Faktúra za multisport karty za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
382,73 € |
23.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Čarovné farby s. r. o. |
50232240 |
|
61,28 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
4Leaders s. r. o. |
28144708 |
|
10,38 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. (IHRYSKO) |
44399901 |
|
54,87 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. (IHRYSKO) |
44399901 |
|
34,79 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
55,75 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
280,44 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
27,50 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
642,27 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RABLOX, s. r. o. |
06283284 |
|
85,20 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
315,68 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 645,23 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
