| 0227/26 |
Objednávka na montáž elektrických káblov do učebne fyziky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REMONT SK |
36268739 |
|
0,00 € |
21.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0168 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
249,03 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0167 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
609,11 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
Faktúra za tovar. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Metro Cash Carry SR |
45952671 |
|
851,70 € |
21.09.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0237/26 |
Objednávka na servis/opravu služobného auta Fabia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
František Trokan |
37273582 |
|
120,00 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0165 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
368,84 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0166 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 189,98 € |
18.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2026/GymTt |
nájom telocvične |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Spartak Trnava, a.s. |
36247057 |
|
75,00 € |
18.09.2026 |
|
16.04.2027 |
01.10.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0073/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Patrik Púčik |
51771578 |
|
677,99 € |
18.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0173 |
Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
250,39 € |
18.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0429 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 08/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-296,18 € |
17.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0431 |
Faktúra za výmenu podlahy v učebni 311. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
2 212,37 € |
17.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0430 |
Faktúra za výmenu podlahovej krytiny (kobercov) v kancelárii zástupcov riaditeľky školy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KA-NA-PY INTERIÉR, s.r.o. |
34143254 |
|
4 935,00 € |
16.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0236/26 |
Objednávka na obaly na mobilné telefóny do učební. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BONTEX s. r. o. |
51430240 |
|
60,00 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/26 |
Objednávka na čistiace a hygienické prostriedky do ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
250,39 € |
15.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0437 |
Faktúra za prenájom rohoží 10.08.-06.09.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
38,11 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0164 |
Faktúra za výrobu pečiatky ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
35,30 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0439 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 08/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0442 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
196,00 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0440 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
550,00 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
