| 0025/26 |
Objednávka na naúčné tabule. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Lucia Hanková (Mentorshop) |
50892118 |
|
130,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávka na včelí úl, včelársky oblek, rukavice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jaroslav Trizuliak |
48039403 |
|
350,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávka na nákup farieb. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Melora Lab s. r. o. |
08533466 |
|
70,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávka na výkresy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAX COPY |
35729040 |
|
110,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
Objednávka na nákup štetcov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
10,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0030/26 |
Objednávka na mydlový základ a formy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
250,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
Objednávka na sety na výrobu vosku. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIPRODUKT s.r.o. |
44496273 |
|
500,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0032/26 |
Objednávka na boxy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
40,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávka na nákup semienok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
850,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávka na nákup záhradnícky materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hadzima Plant, s.r.o. |
45858811 |
|
850,00 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0052 |
Faktúra za papierové utierky, toaletný papier a kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
319,49 € |
24.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Faktúra za magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
232,00 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. (MEGAKNIHY) |
24141828 |
|
226,10 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NECY s. r. o. (eFlorbal.sk) |
28285425 |
|
715,56 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROARTE s. r. o. |
45640637 |
|
74,70 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
68,45 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Faktúra za vodné a stočné za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 085,13 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
386,39 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 240,94 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávka na záhradkárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Agrona, spol. s r.o. |
31612148 |
|
550,00 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
