| 0034/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
459,21 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
293,76 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0035 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
459,21 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Objednávka na papiere a tlačivá. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
650,00 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0110 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Jozef Sliva - Kreatech |
19268343 |
|
165,60 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFINITE MedStyle s. r. o. |
07770634 |
|
80,10 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SPORTANO |
388722422 |
|
700,16 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mapy, s. r. o. |
55240241 |
|
250,50 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
217,10 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Foxym.sk s.r.o. |
53853890 |
|
23,97 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. (YONEX) |
36746550 |
|
88,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
53,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sportega Slovensko s. r. o. |
57445311 |
|
184,20 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HUSKY SK, s.r.o. |
31600379 |
|
171,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Objednávka na revíziu plynových kotlov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
258,30 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
Objednávka na servis panvice, kotol, konvektomat. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
258,55 € |
25.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0034 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
240,10 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/GymTt |
úprava pracovných podmienok |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Gymnáziu Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava |
35603828 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
31.12.2026 |
24.02.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0023/26 |
Objednávka na baner a plagáty. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
250,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávka na simulátor vody. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
150,00 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
