| 0110/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Démos trade, s.r.o. |
36439851 |
|
124,20 € |
03.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 146,93 € |
03.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2026/GymTt |
divadelno-edukačné aktivity |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Divadelné centrum |
42054133 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0102/26 |
Objednávka na čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
140,12 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
Objednávka na opravu chladničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
88,56 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0036 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
151,16 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Balaro s.r.o. (Premiosport) |
47190981 |
|
30,32 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Faktúra za teplo za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 510,00 € |
01.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ECLIPSERA s. r. o. (drotik-elektro.sk) |
28812662 |
|
432,52 € |
28.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,16 € |
28.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2026/GymTt |
krajské kolo Biolog. olympiády |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
650,00 € |
27.02.2026 |
|
03.05.2026 |
03.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2026/GymTt |
KK Geograf. olympiády |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
580,00 € |
27.02.2026 |
|
04.05.2026 |
03.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2026/GymTt |
KK matematickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
1 020,00 € |
27.02.2026 |
|
04.05.2026 |
03.03.2026 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0061/26 |
Objednávka na spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
127,90 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0042/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
435,22 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0043/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
151,16 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0038 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
435,22 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 628,61 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
786,13 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 424,77 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
