| 26DFBV0067 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
288,30 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
457,41 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 02/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
89,09 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Faktúra za dvere do učební. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
612,66 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Faktúra za sanitáciu - výdajník na balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Faktúra za elektrinu za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0114/26 |
Objednávka na učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
elasto GmbH & Co. KG |
HRA13037 |
|
28,93 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 459,54 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2026/GymTt |
finančná podpora - Chemická olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
545,00 € |
03.03.2026 |
|
11.05.2026 |
11.03.2026 |
RNDr. Andrea bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0103/26 |
Objednávka na kancelárske potreby a hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
338,80 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0085 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GoldSolutions s. r. o. |
29460522 |
|
118,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
113,44 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFOA s.r.o. |
36264822 |
|
55,33 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Faktúra za čistenie a pranie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
204,70 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
109,90 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
83,39 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
306,63 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROTO CENTRUM s. r. o. |
57300852 |
|
4 284,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
