| 26DFST0047 |
Faktúra za revízne práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
258,30 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Objednávka na pohovku a 3 stoličky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
586,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0152 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AUDIO PARTNER s. r. o. (kytary.sk) |
27114147 |
|
295,60 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ján Půhoný (puhy.cz) |
74479181 |
|
85,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3D JAKE |
63964918 |
|
41,78 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3D JAKE |
63964918 |
|
54,88 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 491,40 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0060 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
449,70 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Faktúra za skriňu do chemického laboratória. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
455,10 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
254,07 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0065 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAST ADVERT CZ |
09640584 |
|
495,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
92,05 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Faktúra za spravovanie PC siete 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 445,25 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
5 850,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
293,76 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
254,07 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
127,90 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
