| 0119/26 |
Objednávka na nákup stroja na zber lístia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HACH stav, spol. s r. o. |
46737430 |
|
200,00 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0049/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 868,89 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0054 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 424,77 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
174,00 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0053 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 146,93 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávka na potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
594,79 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0045/26 |
Objednávka na spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
188,24 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFST0051 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
188,24 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
594,79 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Faktúra za učebné pomôcky - rozlišovačky 60ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
365,31 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Faktúra za tlač pozdravov - 48ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
15,50 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Faktúra za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/26-12/26. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
302,70 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Faktúra za poskytnuté služby 01-03/2026 - PC sieť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
90,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
95,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 02/2026 a čistenie, vyťahovanie a likvidáciu lapačov tuku.. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
402,83 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0115/26 |
Objednávka na 60ks rozlišovačiek. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
365,31 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0116/26 |
Objednávka na tlač pozdravov - 48ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
15,50 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
